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| UNIDADE | PROCESSO | TIPO DE INSTRUMENTO | OBJETO | CONTRATADA | POSSUI CARÁTER ONEROSO AO ERÁRIO? | DATA DA PRIMEIRA VIGÊNCIA | VIGÊNCIA ATUAL | VIGÊNCIA FINAL | VALOR TOTAL ENVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE | SDE0519/22 | Termo de Contrato | Prestação de serviços de manutenção em caminhão com fornecimento de peças | DIRECT DIESEL DO BRASIL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SIM | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 28/05/2022 | R$ 14.000,00 |
| SEDE | SDE0285/20 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade São José do Rio Preto - Divisão Regional Oeste | Patricia Silva Mello | SIM | 01/06/2020 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | R$ 78.099,60 |
| SEDE | RM50026/18 | Termo de Contrato | MANUTENÇÃO GERAL DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO | MUNDIAL EXTINTORES EIRELI | SIM | 01/06/2018 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | R$ 9.351,00 |
| SEDE | SDE0785/21 | Termo de Contrato | Execução de Reforma Geral do CASA Vila Leopoldina | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 04/06/2022 | R$ 2.897.136,99 |
| SEDE | SDE1031/17 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade de Marília - Divisão Regional Oeste | Jorgem Elias Tanus e outra | SIM | 11/06/2017 | 11/06/2021 | 10/06/2022 | R$ 105.814,44 |
| SEDE | SDE0404/19 | Termo de Contrato | RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO ANTIVIRUS Kaspersky | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | SIM | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 23/06/2022 | R$ 538.000,00 |
| SEDE | SDE1773/20 | Termo de Contrato | prestação de serviços de informática abrangendo os serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção de sistemas, processamento de dados, tratamento de informações, microfilmagem, treinamento e outros serviços compatíveis com a sua finalidade | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP | SIM | 01/03/2021 | 01/05/2022 | 30/06/2022 | R$ 48.717,20 |
| SEDE | SDE3386/16 | Termo de Contrato | DISTRIBUIÇÃO VALE TRANSPORTE | VIA NOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SIM | 01/07/2017 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | R$ 2.175.314,16 |
| SEDE | SDE0586/21 | Termo de Contrato | Programa SP Sem Papel | PRODESP | SIM | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 30/06/2022 | R$ 28.789,42 |
| SEDE | SDE0744/20 | Termo de Contrato | Controle, operação e fiscalização de portarias e edificios | FERNANDO LUIZ FERREIRA PINTO EPP | SIM | 03/07/2020 | 03/07/2021 | 02/07/2022 | R$ 236.140,40 |
| SEDE | SDE0399/20 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade São José dos Campos - Divisão Regional Vale do Paraíba | Paulo de Sousa Lemos | SIM | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 31/07/2022 | R$ 54.000,00 |
| SEDE | SDE1352/18 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Bauru - Divisão Regional Sudoeste | Edson Martins dos Santos | SIM | 01/08/2018 | 01/08/2021 | 31/07/2022 | R$ 73.439,40 |
| SEDE | SDE0437/19 | Termo de Contrato | Locação de rádios e carregadores | ABIX TECNOLOGIA LTDA | SIM | 01/08/2019 | 01/08/2021 | 31/07/2022 | R$ 449.184,00 |
| SEDE | SDE0425/21 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO de BEM IMÓVEL localizado na Praça Colinas, nº 31 - Chácaras Reunidas - São José dos Campos - SP | HELENA BATAGINI GONÇALVES | SIM | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 05/08/2022 | R$ 96.000,00 |
| SEDE | SDE2027/21 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Paulista | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 23/12/2021 | 16/06/2022 | 14/08/2022 | R$ 543.864,41 |
| SEDE | SDE2031/21 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura (interna e externa) dos CASAs São Paulo e Ônix (antigo Belém) | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 23/12/2021 | 16/06/2022 | 14/08/2022 | R$ 1.456.135,01 |
| SEDE | SDE1403/18 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Azaléia - Divisão Regional Metropolitana Sudeste | LENO Imóveis Ltda. EPP | SIM | 15/08/2018 | 15/08/2021 | 14/08/2022 | R$ 63.648,00 |
| SEDE | SDE0592/21 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES - COTA PRINCIPAL | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | SIM | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 17/08/2022 | R$ 1.547.520,00 |
| SEDE | SDE0592/21 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES - COTA RESERVADA | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | SIM | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 17/08/2022 | R$ 584.430,00 |
| SEDE | SDE2072/21 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Nova Vida | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 31/12/2021 | 24/06/2022 | 22/08/2022 | R$ 543.864,41 |
| SEDE | SDE2075/21 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para reparos e manutenção predial, da pintura e das instalações hidráulicas do sistema de água para banho, do CASA Osasco I e do CASA Osasco II. | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 31/12/2021 | 24/06/2022 | 22/08/2022 | R$ 2.007.904,08 |
| SEDE | SDE2074/21 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços para reparos e manutenção da pintura interna, externa, de serralherias, caixas de escada e da cobertura do CASA Mogi Mirim e do CASA Laranjeiras | NR CONSTRUÇÕES LTDA ME | SIM | 31/12/2021 | 24/06/2022 | 22/08/2022 | R$ 1.683.831,99 |
| SEDE | SDE4808/19 | Termo de Contrato | Impressão e reprografia corporativa | SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E S | SIM | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/08/2022 | R$ 1.519.810,01 |
| SEDE | SDE1956/18 | Termo de Contrato | VIGILANCIA DESARMADA | GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP | SIM | 01/12/2018 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | R$ 197.803,31 |
| SEDE | SDE 0338/21 | Termo de Contrato | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | AIR-CARE DO BRASIL LTDA | SIM | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | R$ 48.000,00 |
| SEDE | SDE0259/22 | Termo de Contrato | Execução de reforma de implantação de Banheiros nos Dormitórios do CASA Chiquinha Gonzaga | ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 01/09/2022 | R$ 523.615,90 |
| SEDE | SDE1335/21 | Termo de Contrato | Execução de obras e serviços para implantação de sistemas para tratamento de esgotos sanitários e interligação ao sistema de afastamento - CASA Manacá da Serra e Complexo Franco da Rocha | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 15/10/2021 | 12/07/2022 | 09/09/2022 | R$ 2.385.520,68 |
| SEDE | SDE1301/18 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade São Bernardo - Divisão Regional Litoral | Luiz Paulo Colussi e outra | SIM | 10/09/2018 | 10/09/2021 | 09/09/2022 | R$ 100.339,56 |
| SEDE | SDE9280/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para adequação de acessibilidade no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - CASA Rio Amazonas | NR CONSTRUÇÕES LTDA ME | SIM | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 09/09/2022 | R$ 57.111,53 |
| SEDE | SDE0287/18 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Jundiaí - Divisão Regional Metropolitana Campinas | Carmindo Eichemberger | SIM | 11/09/2018 | 11/09/2021 | 10/09/2022 | R$ 81.385,20 |
| SEDE | RLL0061/20 | Termo de Contrato | RECARGA DE EXTINTORES | MUNDIAL EXTINTORES EIRELI | SIM | 15/09/2020 | 15/09/2021 | 14/09/2022 | R$ 7.715.41 |
| SEDE | SDE5451/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Rio Tocantins | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44819 | R$ 1.088.753,31 |
| SEDE | SDE5369/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção predial, pintura, cobertura e rede de esgotos do CASA Chiquinha Gonzaga | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44819 | R$ 1.147.066,02 |
| SEDE | SDE5969/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CAI Gaivota | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44819 | R$ 466.610,26 |
| SEDE | SDE6217/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Itaquera | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44819 | R$ 955.410,83 |
| SEDE | SDE0657/20 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento da SEDE da Divisão Regional Oeste | Jane Sueli Catarin Gênova | SIM | 19/09/2020 | 19/09/2021 | 18/09/2022 | R$ 72.000,00 |
| SEDE | SDE1692/21 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE - DLP (DATA LOSS PREVENTION) | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | SIM | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 19/09/2022 | R$ 1.772.846,73 |
| SEDE | SDE0808/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Atibaia | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE0825/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para reparos e manutenção da pintura interna, externa, de serralherias, caixas de escada e da cobertura no CASA e do CAIP Rio Piracicaba | NR CONSTRUÇÕES LTDA ME | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 2.233.183,18 |
| SEDE | SDE0826/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Guarulhos | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE0827/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Lorena | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE0828/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Itaquaquecetuba | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE0817/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Caraguatatuba | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 756.649,41 |
| SEDE | SDE0829/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Arujá | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 836.345,56 |
| SEDE | SDE0830/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para reparos e manutenção da pintura interna, externa, de serralherias e da cobertura do CASA Três Rios | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 1.229.370,91 |
| SEDE | SDE0831/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Rio Dourado | SEAROM CONSTRUTORA LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 1.591.796,98 |
| SEDE | SDE1291/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Presidente Bernardes | SEAROM CONSTRUTORA LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 859.962,71 |
| SEDE | SDE01600/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA São José do Rio Preto | SEAROM CONSTRUTORA LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 821.238,11 |
| SEDE | SDE2615/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Guayi | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE2617/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Serra da Cantareira | FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA EPP | SIM | 44650 | 44650 | 44824 | R$ 828.016,03 |
| SEDE | SDE0216/20 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Uraí - Divisão Regional Metropolitana Sudeste | Sonia Maria Barata Dias | SIM | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 22/09/2022 | R$ 93.564,36 |
| SEDE | SDE0182/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASA Araraquara. | ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 896.918,05 |
| SEDE | SDE0184/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) do CASAs Ribeirão Preto e Rio Pardo | ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 1.844.125,40 |
| SEDE | SDE0131/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) de serralherias, caixas de escada e da cobertura no CASA Cândido Portinari | ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 836.580,62 |
| SEDE | SDE0129/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de pequenos reparos para manutenção da pintura (interna e externa) de serralherias, caixas de escada e da cobertura no CASA Franca e CAIP Franca | ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 1.671.178,37 |
| SEDE | SDE0125/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura (interna e externa) dos CASAs Ipê e Nova Aroeira | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 1.712.487,51 |
| SEDE | SDE0128/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Serviços para reparos e manutenção da pintura interna, externa, de serralherias, caixas de escada e da cobertura do CASA Limeira e do CASA Morro Azul | NR CONSTRUÇÕES LTDA ME | SIM | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 23/09/2022 | R$ 1.681.836,15 |
| SEDE | SDE2741/19 | Termo de Contrato | Limpeza e Desinfecção de Reservatórios | COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP | SIM | 25/09/2019 | 25/09/2021 | 24/09/2022 | R$ 5.895,12 |
| SEDE | SDE1139/21 | Termo de Contrato | Construção de gradeamento e emissário, para afastamento de efluentes nãotratados, gerados no Complexo DRN e interligação a rede Pública Municipal | SEAROM CONSTRUTORA LTDA | SIM | 01/10/2021 | 28/06/2022 | 25/09/2022 | R$ 521.461,40 |
| SEDE | SDE1043/21 | Termo de Contrato | MAN.EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI EPP | SIM | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 30/09/2022 | R$ 143.360,00 |
| SEDE | SDE0208/22 | Termo de Contrato | Execução de obras e serviços para construção de cobertura metálica para quadra poliesportiva do CASA Rio Piracicaba módulo II - Fundação CASA no Município de Piracicaba/ SP | FERREIRA E PATRIOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 44657 | 44657 | 44836 | R$ 497.047,35 |
| SEDE | SDE1289/18 | Termo de Contrato | ASSIST. MÉDICA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | SIM | 06/01/2019 | 06/07/2021 | 05/10/2022 | R$ 254.655.250,50 |
| SEDE | SDE0223/18 | Termo de Contrato | Manutenção de software de folha de pagamento e recursos humanos | CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA - RIOSOFT | SIM | 07/10/2018 | 07/10/2021 | 06/10/2022 | R$ 481.289,04 |
| SEDE | SDE0454/20 | Termo de Contrato | Vigilância e Segurança Patrimonial | KELSON & KELSON VIGILÂNCIA EIRELI ME | SIM | 14/04/2020 | 14/07/2021 | 13/10/2022 | R$ 613.993,21 |
| SEDE | SDE9718/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços de manutenção e ajustes do alambrado dos CASAs Santo André I e II | JODISA ENGENHARIA LTDA EPP | SIM | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 13/10/2022 | R$ 358.713,08 |
| SEDE | SDE3967/19 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para o funcionamento do CASA de Semiliberdade Araré, pertencente a Divisão Regional Metropolitana Sudeste | WU TA WEI | SIM | 15/10/2019 | 15/10/2021 | 14/10/2022 | R$ 72.565,08 |
| SEDE | SDE5269/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial e reparos na impermeabilização do CASA Itaparica | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.482.701,46 |
| SEDE | SDE5335/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Juquiá | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.042.180,14 |
| SEDE | SDE5400/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Rio Paraná | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.378.462,02 |
| SEDE | SDE5444/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial e reparos na impermeabilização do CASA Rio Tamisa | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.378.162,71 |
| SEDE | SDE4776/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial e reparos na impermeabilização do CASA Rio Turiassu | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.721.004,43 |
| SEDE | SDE5291/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da pintura predial do CASA Topazio | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SIM | 44655 | 44655 | 44849 | R$ 1.279.266,25 |
| SEDE | SDE1523/21 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | SIM | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 20/10/2022 | R$ 277.500,00 |
| SEDE | SDE9753/22 | ORDEM DE SERVIÇO | Execução de serviços para manutenção da edificação, reparos em serralheria (telhas e caixilhos) do CASA Osasco I e CASA Osasco II | FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 23/10/2022 | R$ 390.232,92 |
| SEDE | SDE3571/19 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Fênix - Divisão Regional Metropolitana Sudeste | L.V.S. Suprano Participações | SIM | 25/10/2019 | 25/10/2021 | 24/10/2022 | R$ 74.630,28 |
| SEDE | SDE1759/21 | Termo de Contrato | CURSOS ADOLESCENTES - INTERIOR | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC | SIM | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2022 | R$ 3.564.600,00 |
| SEDE | SDE0689/20 | Termo de Contrato | PASSAGEM AÉREA | HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | SIM | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 31/10/2022 | R$ 99.001,12 |
| SEDE | SDE1315/21 | Termo de Contrato | Locação de Nobreak para utilização no prédio da Sede | POST BANK COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SIM | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 15/11/2022 | R$ 31.200,00 |
| SEDE | SDE1386/21 | Termo de Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATACENTER | AGINET DATACENTER INFORMÁTICA LTDA | SIM | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 15/11/2022 | R$ 622.800,00 |
| SEDE | SDE0164/18 | Termo de Contrato | VALE REFEIÇÃO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO | SIM | 01/12/2018 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ 76.701.974,97 |
| SEDE | SDE3515/19 | Termo de Contrato | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | EBA SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | SIM | 01/12/2019 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ 2.530.168,12 |
| SEDE | SDE2085/18 | Termo de Contrato | BASE DE DADOS - HOSPEDAGEM E CONSULTA A BASE DE DADOS ARMAZENADOS NO DATA CENTER DA PRODESP | PRODESP | SIM | 01/12/2018 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ 11.151,24 |
| SEDE | SDE2339/17 | Termo de Contrato | Recarga e manutenção de extintores | EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENÇÃO LTDA ME | SIM | 01/12/2017 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ 10.403,10 |
| SEDE | RM10004/20 | Termo de Contrato | IMPRESSÃO CORPORATIVA | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SIM | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2022 | R$ 249.857,16 |
| SEDE | SDE1619/21 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEMILIBERDADE RIBEIRÃO PRETO | JOSÉ RUBENS ROSA e CARMEM APORTA ROSA | SIM | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ 43.152,00 |
| SEDE | SDE1259/20 | Termo de Contrato | EMISSÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA | BANCO DO BRASIL | SIM | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 06/12/2022 | R$ 32.980,80 |
| SEDE | SDE2160/18 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO DE VEICULOS | ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | SIM | 11/03/2019 | 11/09/2021 | 10/12/2022 | R$ 2.592.896,10 |
| SEDE | SDE1507/18 | Termo de Contrato | PUBLICAÇÃO JORNAL CIRCULAÇÃO | LUZ PUBLICIDADE | SIM | 19/12/2018 | 19/12/2021 | 18/12/2022 | R$ 79.950,00 |
| SEDE | SDE0347/22 | Termo de Contrato | Execução de serviços e adaptações para adequação à acessibilidade do prédio, incluindo fornecimento e instalação de elevador de passageiros, no CASA Araçatuba | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 26/12/2022 | R$ 292.976,82 |
| SEDE | SDE4801/19 | Termo de Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM CARTÃO | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, | SIM | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/12/2022 | R$ 30.033.966,24 |
| SEDE | SDE0583/20 | Termo de Contrato | Serviços de limpeza, asseio e conservação predial | MAC CLEAN SERVIÇOS | SIM | 01/07/2020 | 01/10/2021 | 31/12/2022 | R$ 515.323,20 |
| SEDE | SDE1562/21 | Inexigibilidade de Licitação | AQUISICAO VALE TRANSPORTE | AUTOPASS - SPTRANS | SIM | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 9.413.710,00 |
| SEDE | SDE1965/21 | Termo de Contrato | CRÉDITO BILHETE ÚNICO | SPTRANS | SIM | 01/01/2022 | 01/02/2021 | 31/12/2022 | R$ 43.832,00 |
| SEDE | SDE2149/21 | Inexigibilidade de Licitação | UTILIDADE PÚBLICA - AGUA | SABESP | SIM | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 302.505,00 |
| SEDE | SDE2148/21 | Inexigibilidade de Licitação | UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA | ELETROPAULO | SIM | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 651.450,00 |
| SEDE | SDE2150/21 | Inexigibilidade de Licitação | UTILIDADE PÚBLICA - GÁS CANALIZADO | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | SIM | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 6.450,00 |
| SEDE | SDE0348/22 | Termo de Contrato | Execução de serviços e adaptações para adequação à acessibilidade do prédio, incluindo fornecimento e instalação de elevador de passageiros, nos CASAs Maestro Carlos Gomes e Campinas | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SIM | 44662 | 44662 | 44926 | R$ 581.576,67 |
| SEDE | SDE0321/22 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS LAVANDERIAS | Y.R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | SIM | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31/12/2022 | R$ 753.761,30 |
| SEDE | SDE1406/22 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE FONES COM MICROFONE TIPO HEADSET | ALLIANCE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | SIM | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 31/12/2022 | R$ 75.000,00 |
| SEDE | SDE1395/18 | Termo de Contrato | TELEFONIA FIXA | TELEFONICA BRASIL S.A. | SIM | 02/01/2019 | 02/01/2022 | 01/01/2023 | R$ 201.792,00 |
| SEDE | SDE1396/18 | Termo de Contrato | TELEFONIA - APARELHOS | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM | SIM | 02/01/2019 | 02/01/2022 | 01/01/2023 | R$ 178.676,16 |
| SEDE | SDE0825/20 | Termo de Contrato | Vigilância e Segurança Patrimonial | CASTRO PONTES SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | SIM | 09/07/2020 | 09/10/2021 | 08/01/2023 | R$ 497.545,04 |
| SEDE | SDE0503/20 | Termo de Contrato | Serviços de limpeza, asseio e conservação predial | DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | SIM | 13/07/2020 | 13/10/2021 | 12/01/2023 | R$ 265.832,10 |
| SEDE | SDE2081/18 | Termo de Contrato | SEGURO DE VIDA | UNIMED SEGURADORA S/A | SIM | 17/01/2019 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | R$ 211.500,00 |
| SEDE | SDE0333/20 | Termo de Contrato | Manutenção e conservação de áreas verdes | LL SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, REFORMAS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-EPP | SIM | 01/08/2020 | 01/08/2020 | 31/01/2023 | R$ 30.953,54 |
| SEDE | SDE1883/21 | Termo de Contrato | CURSOS ADOLESCENTES - CAPITAL E LITORAL | FAT - FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA | SIM | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | R$ 2.467.425,00 |
| SEDE | SDE0581/20 | Termo de Contrato | Prevenção e combate a incêndio por bombeiro brigadista civil | FERREIRA & SANTOS - Segurança e Treinamento | SIM | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 11/02/2023 | R$ 739.986,50 |
| SEDE | RM50001/20 | Termo de Contrato | IMPRESSÃO CORPORATIVA | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SIM | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 17/02/2023 | R$ 122.425,72 |
| SEDE | SDE1825/21 | Termo de Contrato | COLETA LIXO PARA DPIL | 11 A FLACIPEL REMOÇÕES | SIM | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/03/2023 | R$ 13.392,00 |
| SEDE | SDE4793/19 | Termo de Contrato | Manutenção no sistema de detecção e alarme de incêndio | KATEL COMERCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA | SIM | 09/03/2020 | 09/03/2022 | 08/03/2023 | R$ 8.933,40 |
| SEDE | SDE1648/20 | Termo de Contrato | SEGURO DE VIDA - Confronto com adolescente | GENTE SEGURADORA S/A | SIM | 17/03/2021 | 17/03/2022 | 17/03/2023 | R$ 534.360,00 |
| SEDE | SDE0062/21 | Termo de Contrato | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF) | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP/PRODESP | SIM | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 21/03/2023 | R$ 75.000,00 |
| SEDE | SDE1809/18 | Termo de Contrato | Locação de microcomputadores | FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME | SIM | 01/05/2019 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | R$ 1.641.744,00 |
| SEDE | SDE0460/19 | Termo de Contrato - imóvel | Locação de Imóvel para funcionamento do CASA de Semiliberdade Guararema - Divisão Regional Metropolitana Sudeste | Amélia Yoko | SIM | 01/05/2019 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | R$ 71.610,00 |
| SEDE | SDE1228/20 | Termo de Contrato | Prestação de serviços de desinsetização, desratização e controle de pombos | EQUILIBRIO IMUNIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | SIM | 10/05/2021 | 10/05/2022 | 09/05/2023 | R$ 10.300,00 |
| SEDE | SDE1313/20 | Termo de Contrato | Manutenção corretiva e preventiva de elevadores | SYSTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ELEVADORES LTDA | SIM | 01/12/2020 | 01/03/2022 | 31/05/2023 | R$ 17.775,00 |
| SEDE | SDE9322/22 | Termo de Contrato | Contratação de Agente de Integração de Estágio | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA | SIM | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | R$ 206.078,40 |
| SEDE | SDE0526/21 | Termo de Contrato | COLETA LIXO DA SEDE | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SIM | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | R$ 56.385,00 |
| SEDE | SDE0512/22 | Termo de Contrato | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE INCLUINDO SEPARAÇÃO, ENVELOPAMENTO E ENTREGA | BENEFÍCIOS UPS LTDA | SIM | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | R$ 1.837.361,95 |
| SEDE | SDE3419/17 | Termo de Contrato | ASSIST. ODONTOLÓGICA | INSTITUTO DE PREVID. E ASSIST.- INPAO DENTAL | SIM | 01/08/2018 | 01/02/2021 | 31/07/2023 | R$ 3.461.154,00 |
| SEDE | SDE0958/18 | Termo de Contrato | VIGILANCIA | GAMBOA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP | SIM | 11/08/2018 | 10/05/2022 | 09/08/2023 | R$ 646.714,41 |
| SEDE | SDE1227/18 | Termo de Contrato | Controle, operação e fiscalização de portarias e edificios | SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI | SIM | 11/08/2018 | 12/05/2022 | 11/08/2023 | R$ 306.005,52 |
| SEDE | SDE0543/21 | Termo de Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, EM REGIME DE LOCAÇÃO, PARA CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS ADOLESCENTES | GRIAULE LTDA | SIM | 23/08/2021 | 23/08/2021 | 22/08/2023 | R$ 1.461.600,00 |
| SEDE | SDE0670/18 | Termo de Contrato | Locação de equipamento - scanner corporal. | NUCTECH DO BRASIL LTDA | SIM | 01/10/2018 | 01/04/2021 | 30/09/2023 | R$ 1.518.507,00 |
| SEDE | SDE0058/21 | Termo de Contrato | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO CASA MARÍLIA | JAPYTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA EPP | SIM | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 19/10/2023 | R$ 54.298,20 |
| SEDE | SDE0169/21 | Termo de Contrato | INFORMAÇÕES - AJ-CLIPPING | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP | SIM | 01/05/2021 | 01/05/2021 | 31/10/2023 | R$ 42.000,00 |
| SEDE | SDE1921/21 | Termo de Contrato | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WAAS) | PRODESP | SIM | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 30/11/2023 | R$ 1.625.568,00 |
| SEDE | SDE1406/21 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | SIM | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 14/12/2023 | R$ 47.700,00 |
| SEDE | SDE0142/21 | Termo de Contrato | Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica para a Fundação CASA | ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS LTDA | SIM | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2023 | R$ 3.667.316,80 |
| SEDE | SDE1853/21 | Termo de Contrato | CONTRATAÇÃO DE UMA LINHA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS | TELEFONICA BRASIL S/A | SIM | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/03/2024 | R$ 1.917,60 |
| SEDE | SDE0338/19 | Termo de Contrato | Locação de equipamento - scanner corporal. | NUCTECH DO BRASIL LTDA | SIM | 01/04/2019 | 01/10/2021 | 31/03/2024 | R$ 2.715.807,60 |
| SEDE | SDE0790/21 | Termo de Contrato | Abastecimento de combustíveis em veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | SIM | 03/10/2021 | 03/10/2021 | 02/04/2024 | R$ 2.179.145,42 |
| SEDE | SDE1784/20 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO DE VEICULOS - S1 | CS BRASIL FROTAS LTDA | SIM | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 10/04/2024 | R$ 989.997,60 |
| SEDE | SDE1222/21 | Termo de Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEDE DA FUNDAÇÃO CASA | EVENTOS A.V.A. SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA | SIM | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 15/05/2024 | R$ 809.831,00 |
| SEDE | SDE5540/14 | Termo de Contrato | INTRAGOV -VOIP | TELEFONICA BRASIL S.A -- CLARO (Prodesp) | SIM | 02/01/2015 | 19/08/2019 | 18/08/2024 | R$ 2.217.836,16 |
| SEDE | SDE1806/19 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO RAIO X ( SCANNER ) scaner LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA INSPEÇÃO CORPORAL - 6 EQUIPAMENTOS | NUCTECH DO BRASIL LTDA | SIM | 28/08/2019 | 28/02/2022 | 27/08/2024 | R$ 18.023.086,80 |
| SEDE | SDE1755/21 | Termo de Contrato | LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOK | PRODESP | SIM | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 05/12/2024 | R$ 14.379.145,92 |
| SEDE | SDE1304/20 | Termo de Contrato | Prestação de serviços e venda de produtos | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | SIM | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 14/12/2025 | R$ 780.000,00 |
| SEDE | SDE1720/20 | Termo de Contrato | Prestação de serviços e venda de produtos | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | SIM | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 19/01/2026 | R$ 900.000,00 |
